renja24
RENCANA KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU
| Kode | Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah Program / kegiatan/ Sub kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Kelompok Sasaran | Lokasi | Target Capaian Kinerja | PAGU 2023 | Sumber Dana | Prakiraan Maju Tahun 2024 | JENIS KEGIATAN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | a/b/c | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 2.15.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Survei Kepuasan Masyarakat | Survei Kepuasan Masyarakat | Dishub Kota Banjarbaru | Dishub Kota Banjarbaru | Banjarbaru | Banjarbaru | 18.839.901.650 | 23.174.750.150 | 4.334.848.500 | APBD | APBD | 18.723.451.650 | ||||
| 2.15.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | ||||||||||||||||
| 2.15.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Cakupan penyusunan dokumen perencanaan | Cakupan penyusunan dokumen perencanaan | 100% | 100% | 46.000.000 | 46.000.000 | 0 | 100% | 46.000.000 | |||||||
| 2.15.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dishub Kota Banjarbaru | Dishub Kota Banjarbaru | Banjarbaru | Banjarbaru | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 25.000.000 | 25.000.000 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 4 Dokumen | 25.000.000 | |
| 2.15.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Dishub Kota Banjarbaru | Dishub Kota Banjarbaru | Banjarbaru | Banjarbaru | 1 Laporan | 1 Laporan | 21.000.000 | 21.000.000 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 4 Laporan | 21.000.000 | |
| 2.15.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Cakupan peningkatan pengelolaan administrasi keuangan | Cakupan peningkatan pengelolaan administrasi keuangan | 100% | 100% | 4.328.029.580 | 4.328.029.580 | 0 | 100% | 4.400.571.100 | |||||||
| 2.15.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Dishub Kota Banjarbaru | Dishub Kota Banjarbaru | Banjarbaru | Banjarbaru | 38 Orang | 38 Orang | 4.298.029.580 | 4.298.029.580 | 0 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 43 Orang/bulan | 4.350.571.100 | |
| 2.15.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Dishub Kota Banjarbaru | Dishub Kota Banjarbaru | Banjarbaru | Banjarbaru | 1 Laporan | 1 Laporan | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1 Laporan | 30.000.000 | |
| 2.15.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah dokumen perencanaan dan laporan manajemen aset/barang | Jumlah dokumen perencanaan dan laporan manajemen aset/barang | Dishub Kota Banjarbaru | Dishub Kota Banjarbaru | Banjarbaru | Banjarbaru | 1 Dokumen | 1 Dokumen | - | - | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 4 Laporan | 20.000.000 | |
| 2.15.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Cakupan peningkatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Cakupan peningkatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 100% | 100% | 28.100.000 | 28.100.000 | 0 | 100% | 28.100.000 | |||||||
| 2.15.01.2.03.05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Dishub Kota Banjarbaru | Dishub Kota Banjarbaru | Banjarbaru | Banjarbaru | 1 Laporan | 1 Laporan | 28.100.000 | 28.100.000 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1 Laporan | 28.100.000 | |
| 2.15.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase kualitas pelayanan administrasi kepegawaian | Persentase kualitas pelayanan administrasi kepegawaian | 100% | 100% | 276.504.000 | 276.504.000 | 0 | 100% | 276.504.000 | |||||||
| 2.15.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah pakaian dinas pegawai | Jumlah pakaian dinas pegawai | Dishub Kota Banjarbaru | Dishub Kota Banjarbaru | Banjarbaru | Banjarbaru | 86 Paket | 86 Paket | 276.504.000 | 276.504.000 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 75 Paket | 276.504.000 | |
| 2.15.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Mewujudkan pelayanan adminitrasi dalam pelaksanaan dan menunjang tugas kedinasan | Mewujudkan pelayanan adminitrasi dalam pelaksanaan dan menunjang tugas kedinasan | 100% | 100% | 424.004.400 | 2.676.044.400 | 2.252.040.000 | 100% | 424.003.300 | |||||||
| 2.15.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Dishub Kota Banjarbaru | Dishub Kota Banjarbaru | Banjarbaru | Banjarbaru | 15 Paket | 15 Paket | 28.872.400 | 35.872.400 | 7.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2 Paket | 28.871.500 | |
| 2.15.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Dishub Kota Banjarbaru | Dishub Kota Banjarbaru | Banjarbaru | Banjarbaru | 40 Paket | 40 Paket | 215.134.000 | 215.134.000 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7 Paket | 215.134.000 | |
| 2.15.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Dishub Kota Banjarbaru | Dishub Kota Banjarbaru | Banjarbaru | Banjarbaru | 4 Paket | 4 Paket | 28.000.000 | 28.000.000 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2 Paket | 27.999.800 | |
| 2.15.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Dishub Kota Banjarbaru | Dishub Kota Banjarbaru | Banjarbaru | Banjarbaru | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 1.998.000 | 9.998.000 | 8.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 12 Dokumen | 1.998.000 | |
| 2.15.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Dishub Kota Banjarbaru | Dishub Kota Banjarbaru | Banjarbaru | Banjarbaru | 12 Laporan | 12 Laporan | 150.000.000 | 225.000.000 | 75.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 12 Laporan | 150.000.000 | |
| 2.15.01.2.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Dishub Kota Banjarbaru | Dishub Kota Banjarbaru | Banjarbaru | Banjarbaru | - | 2.012.040.000 | 2.012.040.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |||||||
| 2.15.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | Dishub Kota Banjarbaru | Dishub Kota Banjarbaru | Banjarbaru | Banjarbaru | - | 150.000.000 | 150.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |||||||
| 2.15.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 100% | 74.880.000 | 224.880.000 | 150.000.000 | 100% | 74.869.900 | |||||||
| 2.15.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Dishub Kota Banjarbaru | Dishub Kota Banjarbaru | Banjarbaru | Banjarbaru | 20 Unit | 20 Unit | 74.880.000 | 224.880.000 | 150.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 10 Unit | 74.869.900 | |
| 2.15.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 100% | 482.196.620 | 484.196.620 | 2.000.000 | 100% | 644.542.500 | |||||||
| 2.15.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Dishub Kota Banjarbaru | Dishub Kota Banjarbaru | Banjarbaru | Banjarbaru | 12 Laporan | 12 Laporan | 249.800.000 | 251.800.000 | 2.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 12 Laporan | 250.500.000 | |
| 2.15.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Dishub Kota Banjarbaru | Dishub Kota Banjarbaru | Banjarbaru | Banjarbaru | 12 Laporan | 12 Laporan | 232.396.620 | 232.396.620 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 12 Laporan | 394.042.500 | |
| 2.15.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Menyediakan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien | 100% | 100% | 439.947.100 | 846.182.100 | 406.235.000 | 100% | 369.510.500 | |||||||
| 2.15.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan . | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Dishub Kota Banjarbaru | Dishub Kota Banjarbaru | Banjarbaru | Banjarbaru | 1 Unit | 1 Unit | 37.991.000 | 37.991.000 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1 Unit | 37.990.500 | |
| 2.15.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Dishub Kota Banjarbaru | Dishub Kota Banjarbaru | Banjarbaru | Banjarbaru | 26 Unit | 26 Unit | 268.936.100 | 445.171.100 | 176.235.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 28 Unit | 268.900.000 | |
| 2.15.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Dishub Kota Banjarbaru | Dishub Kota Banjarbaru | Banjarbaru | Banjarbaru | 20 Unit | 20 Unit | 11.940.000 | 41.940.000 | 30.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 20 Unit | 11.940.000 | |
| 2.15.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Dishub Kota Banjarbaru | Dishub Kota Banjarbaru | Banjarbaru | Banjarbaru | 1 Unit | 1 Unit | 121.080.000 | 321.080.000 | 200.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2 Unit | 50.680.000 | |
| 2.15.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | ||||||||||||||||
| 2.15.02.2.02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ | Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ | 100% | 100% | 3.490.903.950 | 4.324.153.950 | 833.250.000 | 100% | 2.530.849.800 | |||||||
| 2.15.02.2.02.02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | Masyarakat | Masyarakat | Banjarbaru | Banjarbaru | 150 Unit | 150 Unit | 2.257.851.450 | 3.081.601.450 | 823.750.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 150 Unit | 1.297.797.300 | |
| 2.15.02.2.02.04 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara | Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara | Masyarakat | Masyarakat | Banjarbaru | Banjarbaru | 0 Unit 300 Unit | 0 Unit 300 Unit | 1.233.052.500 | 1.242.552.500 | 9.500.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 0 Unit 300 Unit | 1.233.052.500 | |
| 2.15.02.2.03 | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | Persentase Pengelolaan Terminal Tipe C | Persentase Pengelolaan Terminal Tipe C | 100% | 100% | 261.892.000 | 261.892.000 | 0 | 100% | 265.491.150 | |||||||
| 2.15.02.2.03.03 | Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal | Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan | Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan | Masyarakat | Masyarakat | Banjarbaru | Banjarbaru | 2 Unit | 2 Unit | 125.548.750 | 125.548.750 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2 Unit | 129.148.000 | |
| 2.15.02.2.03.04 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) | Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)yang Direhabilitasi dan Dipelihara | Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)yang Direhabilitasi dan Dipelihara | Masyarakat | Masyarakat | Banjarbaru | Banjarbaru | 2 Unit | 2 Unit | 136.343.250 | 136.343.250 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2 Unit | 136.343.150 | |
| 2.15.02.2.06 | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kota | Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kota | 100% | 100% | 231.809.600 | 350.209.600 | 118.400.000 | 100% | 1.412.303.200 | |||||||
| 2.15.02.2.06.04 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | Masyarakat | Masyarakat | Banjarbaru | Banjarbaru | 1 Laporan | 1 Laporan | 231.809.600 | 350.209.600 | 118.400.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1 Laporan | 1.412.303.200 | |
| 2.15.02.2.09 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana dan prasarana transportasi darat yang memenuhi standar | Peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana dan prasarana transportasi darat yang memenuhi standar | 100% | 100% | 5.690.098.900 | 5.843.742.400 | 153.643.500 | 100% | 5.814.298.700 | |||||||
| 2.15.02.2.09.01 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu)Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu)Daerah Kabupaten/Kota | Masyarakat | Masyarakat | Banjarbaru | Banjarbaru | 36 Unit | 36 Unit | 5.650.105.400 | 5.803.748.900 | 153.643.500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 39 Unit | 5.774.305.300 | |
| 2.15.02.2.09.02 | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Masyarakat | Masyarakat | Banjarbaru | Banjarbaru | 1 Laporan | 1 Laporan | 39.993.500 | 39.993.500 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1 Laporan | 39.993.400 | |
| 2.15.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | ||||||||||||||||
| 2.15.02.2.05 | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana dan prasarana transportasi darat yan gmemenuhi standar | Peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana dan prasarana transportasi darat yan gmemenuhi standar | 100% | 100% | 473.244.000 | 590.004.000 | 116.760.000 | 100% | 437.485.000 | |||||||
| 2.15.02.2.05.01 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (UPT PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR) | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia | Masyarakat | Masyarakat | Banjarbaru | Banjarbaru | 3 Unit | 3 Unit | 211.070.000 | 211.070.000 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | |
| 2.15.02.2.05.02 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (UPT PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR) | Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya | Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya | Masyarakat | Masyarakat | Banjarbaru | Banjarbaru | 7 Orang | 7 Orang | 54.520.000 | 54.520.000 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7 Orang | 173.440.000 | |
| 2.15.02.2.05.04 | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (UPT PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR) | Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Masyarakat | Masyarakat | Banjarbaru | Banjarbaru | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 124.016.000 | 124.016.000 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1 Dokumen | 123.900.000 | |
| 2.15.02.2.05.07 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (UPT PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR) | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara | Masyarakat | Masyarakat | Banjarbaru | Banjarbaru | 1 Unit | 1 Unit | 51.108.000 | 167.868.000 | 116.760.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1 Unit | 110.540.000 | |
| 2.15.02.2.05.08 | Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (UPT PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR) | Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Masyarakat | Masyarakat | Banjarbaru | Banjarbaru | 1 Laporan | 1 Laporan | 24.180.000 | 24.180.000 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1 Laporan | 21.297.000 | |
| 2.15.02.2.05.10 | Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (UPT PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR) | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Masyarakat | Masyarakat | Banjarbaru | Banjarbaru | 1 Laporan | 1 Laporan | 8.350.000 | 8.350.000 | 0 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1 Laporan | 8.308.000 | |
| 2.15.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | ||||||||||||||||
| 2.15.02.2.04 | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | Persentase Peningkatan pengelolaan parkir | Persentase Peningkatan pengelolaan parkir | 100% | 100% | 2.592.291.500 | 2.894.811.500 | 302.520.000 | 100% | 1.998.922.500 | |||||||
| 2.15.02.2.04.01 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik (UPT PENGELOLAAN PERPARKIRAN) | Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Pemko Banjarbaru & Pengelola Parkir | Pemko Banjarbaru & Pengelola Parkir | Banjarbaru | Banjarbaru | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.993.930.500 | 1.993.930.500 | 0 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1 Dokumen | 1.499.200.500 | |
| 2.15.02.2.04.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (UPT PENGELOLAAN PERPARKIRAN) | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | Pemko Banjarbaru & Pengelola Parkir | Pemko Banjarbaru & Pengelola Parkir | Banjarbaru | Banjarbaru | 1 Laporan | 1 Laporan | 598.361.000 | 900.881.000 | 302.520.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1 Laporan | 499.722.000 | |
| 18.839.901.650 | 23.174.750.150 | 4.334.848.500 | 18.723.451.650 | ||||||||||||||
| Banjarbaru, Mei 2023 | |||||||||||||||||
| Plt. Kepala Dinas Perhubungan, | |||||||||||||||||
| MUTIA SYAFARIAHADI, SH | |||||||||||||||||
| Pembina Utama Muda | |||||||||||||||||
| NIP. 19630630 199203 1 003 | |||||||||||||||||
