kegiatan62
RENCANA KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU
NO. | RPJMD | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | KET | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN STRATEGIS | PROGRAM | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | KEGIATAN | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | SUB KEGIATAN | SASARAN SUB KEGIATAN | INDIKATOR SUB KEGIATAN | INDIKATOR SUB KEGIATAN | ANGGARAN | |||||
1 | Meningkatkan Pemerintahan Kota Banjarbaru Yang Efektif, Efisien, Akuntabel, dan Bebas KKN | Indeks Reformasi Birokrasi | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah | Nilai SAKIP Kota | 1.I | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangka Daerah | Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah | 1.I.A | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Peningkatan pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Meningaktnya akuntabilitas perencanaan, pelaporan, evaluasi dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan urusan perhubungan | 1.I.A.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 Dokumen | 25.000.000 |
Tampilkan |
1.I.A.2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan | 21.000.000 |
Tampilkan |
|||||||||||||
1.I.B | Peningkatan perencanaan dan penganggaran responsif gender | Persentase perencanaan dan penganggaran responsif gender | |||||||||||||||||
1.I.C | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Peningkatan penatausahaan keuangan dan pengelolaan barang dan aset Perangkat Daerah | Mewujudkan peningkatan kualitas penatausahaan keuangan dan pengelolaan barang dan aset yang lebih transparan dan akuntabe | 1.I.C.3 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 43 Orang/bulan | 4.350.571.100 |
Tampilkan |
|||||||||
1.I.C.4 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 30.000.000 |
Tampilkan |
|||||||||||||
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD | 4 Laporan | 20.000.000 |
Tampilkan |
|||||||||||||||
2 | Menyelenggarakan pelayanan publik yang baik | Indeks Reformasi Birokrasi | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indkes Kepatuhan | 2.II | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi | 2.II.A | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Peningkatan penatausahaan keuangan dan pengelolaan barang dan aset Perangkat Daerah | Mewujudkan peningkatan kualitas penatausahaan keuangan dan pengelolaan barang dan aset yang lebih transparan dan akuntabe | 2.II.A.1 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | 28.100.000 |
Tampilkan |
2.II.B | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Mewujudkan Pengelolaan SDM Aparatur Perhubungan Yang Berintegritas, Disiplin, Capable, Profesional, Berkinerja Tinggi dan Beretika. | 2.II.B.1 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 75 Paket | 276.504.000 |
Tampilkan |
|||||||||
2.II.C | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Mewujudkan pelayanan adminitrasi dalam pelaksanaan dan menunjang tugas kedinasan | 2.II.C.1 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 28.871.500 |
Tampilkan |
|||||||||
2.II.C.2 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 7 Paket | 215.134.000 |
Tampilkan |
|||||||||||||
2.II.C.3 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 27.999.800 |
Tampilkan |
|||||||||||||
2.II.C.4 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | 1.998.000 |
Tampilkan |
|||||||||||||
2.II.C.5 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 150.000.000 |
Tampilkan |
|||||||||||||
2.II.D | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Menyediakan sarana dan prasarana dalam untuk pelaksanaan tugas kedinasan | 2.II.D.1 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 10 Unit | 74.869.900 |
Tampilkan |
|||||||||
2.II.E | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Peningkatan Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Menyediakan sarana dan prasarana dalam penunjang pelaksanaan tugas kedinasan | 2.II.E.1 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 250.500.000 |
Tampilkan |
|||||||||
2.II.E.2 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 394.042.500 |
Tampilkan |
|||||||||||||
2.II.F | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Peningkatan Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Menyediakan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien | 2.II.F.1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | 37.990.500 |
Tampilkan |
|||||||||
2.II.F.2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 28 Unit | 268.900.000 |
Tampilkan |
|||||||||||||
2.II.F.3 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 20 Unit | 11.940.000 |
Tampilkan |
|||||||||||||
2.II.F.4 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | 50.680.000 |
Tampilkan |
|||||||||||||
3 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat | Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS) | 3.III | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Meningkatnya kuantitas dan kualitas angkutan pelajar | Persentase kebutuhan angkutan pelajar transportasi darat yang terpenuhi | 3.III.A | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Peningkatan kapasitas transportasi | Persentase kendaraan angkutan pelajar yang laik jalan | 3.III.A.1 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah angkutan pelajar yang dipelihara | Jumlah angkutan pelajar yang dipelihara | Jumlah angkutan pelajar yang dipelihara | |
4 | Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Yang Berkelanjutan | Pertumbuhan Ekonomi | Meningkatnya Infrastruktur Kota yang berkualitas | Indeks Infrastruktur Wilayah | 4.IV | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana dan prasarana transportasi darat yang memenuhi standar | Persentase kebutuhan angkutan umum transportasi darat yang terpenuhi | 4.IV.A | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Peningkatan kapasitas transportasi | Persentase kendaraan angkutan umum yang laik jalan | 4.IV.A.1 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia | 39 Unit | 5.774.305.300 |
Tampilkan |
4.IV.A.2 | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 1 Laporan | 39.993.400 |
Tampilkan |
|||||||||||||
Persentase prasarana angkutan jalan yang memenuhi standar pelayanan | 4.IV.B | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | Peningkatan ketersedian prasarana angkutan jalan yang memenuhi standar pelayanan | Persentase Pengelolaan Terminal Tipe C | 4.IV.B.1 | Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal | Terlaksananya Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal | Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan | 2 Unit | 129.148.000 |
Tampilkan |
||||||||
4.IV.B.2 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) | Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) | Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara | 2 Unit | 136.343.150 |
Tampilkan |
|||||||||||||
Persentase titik kemacetan lalu lintas yang teratasi | 4.IV.C | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Peningkatan pelaksanaan pengendalian kemacetan lalu lintas | Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kota | 4.IV.C.1 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | 1 Laporan | 1.412.303.200 |
Tampilkan |
||||||||
Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ | 4.IV.D | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Peningkatan Penyediaan perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ | Prosentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ | 4.IV.D.1 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Terlaksananya Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 150 Unit | 1.297.797.300 |
Tampilkan |
||||||||
4.IV.D.2 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara | 300 Unit | 1.233.052.500 |
Tampilkan |
|||||||||||||
Meningkatnya jumlah kendaraan angkutan yang lulus uji dapat memperlancar arus lalulintas | 4.IV.E | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Peningkatan kualitas dan kuantitas kendaraan bermotor yang laik jalan | Persentase jumlah kendaraan yang memenuhi standar | 4.IV.E.1 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 7 Orang | 173.440.000 |
Tampilkan |
||||||||
4.IV.E.2 | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 1 Dokumen | 123.900.000 |
Tampilkan |
|||||||||||||
4.IV.E.3 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Terlaksananya Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara | 1 Unit | 110.540.000 |
Tampilkan |
|||||||||||||
4.IV.E.4 | Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | 1 Laporan | 21.297.000 |
Tampilkan |
|||||||||||||
4.IV.E.5 | Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 1 Laporan | 8.308.000 |
Tampilkan |
|||||||||||||
Persentase tempat parkir yang terkelola dengan baik sesuai ketentuan | 4.IV.F | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | Peningkatan pengelolaan penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir | Persentase pengelolaan parkir sesuai ketentuan | 4.IV.F.1 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Terlaksananya Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 1 Dokumen | 1.499.200.500 |
Tampilkan |
||||||||
4.IV.F.2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Laporan | 499.722.000 |
Tampilkan |