e-kegiatan24
RENCANA KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU
| KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET 2024 | RKPD | KUA PPAS | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DINAS PERHUBUNGAN | 18.723.451.650 | 20.122.243.510 | ||||
| 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 18.723.451.650 | 20.122.243.510 | |||
| 2,15 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | 18.723.451.650 | 20.122.243.510 | |||
| 2.15.01.2 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan penyusunan dokumen perencanaan Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah | 100 % BB Nilai | 6.264.101.300 | 8.860.979.840 | |
| 2.15.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Meningaktnya akuntabilitas perencanaan, pelaporan, evaluasi dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan urusan | 75% | 46.000.000 | 283.120.000 | |
| 2.15.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 Dokumen | 25.000.000 | 25.000.000 |
Tampilkan |
| 2.15.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan | 21.000.000 | 258.120.000 |
Tampilkan |
| 2.15.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Cakupan peningkatan pengelolaan administrasi keuangan Mewujudkan peningkatan kualitas penatausahaan keuangan dan pengelolaan barang dan aset yang lebih transparan dan akuntabel | 100 % 96 % | 4.400.571.100 | 6.562.265.360 | |
| 2.15.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 43 Orang/bulan | 4.350.571.100 | 6.512.265.360 |
Tampilkan |
| 2.15.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 30.000.000 | 30.000.000 |
Tampilkan |
| 2.15.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD | 4 Laporan | 20.000.000 | 20.000.000 |
Tampilkan |
| 2.15.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah | 100% | 28.100.000 | 28.100.000 | |
| 2.15.01.2.03.05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | 28.100.000 | 28.100.000 | |
| 2.15.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Mewujudkan Pengelolaan SDM Aparatur Perhubungan Yang Berintegritas, Disiplin, Capable, Profesional, Berkinerja Tinggi dan Beretika. | 93% | 276.504.000 | 276.504.000 | |
| 2.15.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 75 Paket | 276.504.000 | 276.504.000 |
Tampilkan |
| 2.15.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Mewujudkan pelayanan adminitrasi dalam pelaksanaan dan menunjang tugas kedinasan | 75% | 424.003.300 | 434.213.300 | |
| 2.15.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 28.871.500 | 28.871.500 |
Tampilkan |
| 2.15.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 6 Paket | 0 | 10.210.000 |
Tampilkan |
|
| 2.15.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 7 Paket | 215.134.000 | 215.134.000 |
Tampilkan |
| 2.15.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 27.999.800 | 27.999.800 | buka |
| 2.15.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | 1.998.000 | 1.998.000 |
Tampilkan |
| 2.15.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 150.000.000 | 150.000.000 |
Tampilkan |
| 2.15.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Menyediakan sarana dan prasarana dalam untuk pelaksanaan tugas kedinasan | 75% | 74.869.900 | 248.654.180 | |
| 2.15.01.2.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 5 Unit | 0 | 0 |
Tampilkan |
| 2.15.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 21 Unit | 0 | 43.553.800 |
Tampilkan |
| 2.15.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 10 Unit | 74.869.900 | 196.108.700 |
Tampilkan |
| 2.15.01.2.07.11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | 0 | 8.991.680 |
Tampilkan |
| 2.15.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Menyediakan sarana dan prasarana dalam penunjang pelaksanaan tugas kedinasan | 75% | 644.542.500 | 644.542.500 | |
| 2.15.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 250.500.000 | 250.500.000 |
Tampilkan |
| 2.15.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 394.042.500 | 394.042.500 |
Tampilkan |
| 2.15.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Menyediakan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien | 75% | 369.510.500 | 383.580.500 | |
| 2.15.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | 37.990.500 | 37.990.500 |
Tampilkan |
| 2.15.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 28 Unit | 268.900.000 | 308.900.000 |
Tampilkan |
| 2.15.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 20 Unit | 11.940.000 | 36.690.000 |
Tampilkan |
| 2.15.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | 50.680.000 | 0 | |
| 2.15.02.2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ | 100% | 12.459.350.350 | 11.261.263.670 | |
| 2.15.02.2.02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Prosentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ | 100% | 2.530.849.800 | 2.442.520.120 | |
| 2.15.02.2.02.02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 150 Unit | 1.297.797.300 | 1.240.448.620 |
Tampilkan |
| 2.15.02.2.02.04 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara | 300 Unit | 1.233.052.500 | 1.202.071.500 |
Tampilkan |
| 2.15.02.2.03 | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | Persentase Pengelolaan Terminal Tipe C | 100% | 265.491.150 | 253.978.150 | |
| 2.15.02.2.03.03 | Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal | Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan | 2 Unit | 129.148.000 | 128.608.000 |
Tampilkan |
| 2.15.02.2.03.04 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) | Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara | 2 Unit | 136.343.150 | 125.370.150 |
Tampilkan |
| 2.15.02.2.04 | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | Persentase Pengelolaan Perparkiran Yang Terdata Dengan Baik | 100% | 1.998.922.500 | 1.613.597.700 | |
| 2.15.02.2.04.01 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 1 Dokumen | 1.499.200.500 | 1.474.817.700 |
Tampilkan |
| 2.15.02.2.04.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Laporan | 499.722.000 | 138.780.000 |
Tampilkan |
| 2.15.02.2.05 | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Persentase jumlah kendaraan yang memenuhi standar Prosentase jumlah KBWU yang sudah di KIR | 100 % 100 % | 437.485.000 | 437.485.000 | |
| 2.15.02.2.05.02 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 7 Orang | 173.440.000 | 173.440.000 |
Tampilkan |
| 2.15.02.2.05.04 | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 1 Dokumen | 123.900.000 | 123.900.000 |
Tampilkan |
| 2.15.02.2.05.07 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara | 1 Unit | 110.540.000 | 110.540.000 |
Tampilkan |
| 2.15.02.2.05.08 | Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | 1 Laporan | 21.297.000 | 21.297.000 |
Tampilkan |
| 2.15.02.2.05.10 | Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 1 Laporan | 8.308.000 | 8.308.000 |
Tampilkan |
| 2.15.02.2.06 | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kota | 100% | 1.412.303.200 | 1.189.223.200 | |
| 2.15.02.2.06.04 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | 1 Laporan | 1.412.303.200 | 1.189.223.200 |
Tampilkan |
| 2.15.02.2.08 | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | 100% | 0 | 6.000.000 | ||
| 2.15.02.2.08.04 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | 1 Laporan | 0 | 6.000.000 |
Tampilkan |
|
| 2.15.02.2.09 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase sarana dan prasarana perhubungan darat | 100% | 5.814.298.700 | 5.318.459.500 | |
| 2.15.02.2.09.01 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia | 39 Unit | 5.774.305.300,00 | 5.278.466.100,00 |
Tampilkan |
| 2.15.02.2.09.02 | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 1 Laporan | 39.993.400 | 39.993.400 |
Tampilkan |
